Добрый день, господа.

Использовал ли кто-нибудь данную настройку (Контроллинг->внутренние заказы->-факт.пров.->определ.вида затрат для обновления авансовых платежей)? Для чего её вообще САП сюда в данное меню вывел? Если настройку активировать, то при проводке входящего платежа, система позволяет по дебету расчетного счета указать внутренний Заказ, при этом СО-Документа не создает. Что это за настройка такая?

что-то припоминается, активировали ВЗ, когда потребовалось в FI-ском документе (авансе) указывать контировку на СПП-элемент (тип значения 11), без нее сообщение с ошибкой вылезало... а в хелпе написано: "... other objects must also be assigned to a cost element, for technical reasons", собственно вот и все объяснение

Вот, у нас похожая ситуация. Необходимо платежи привязывать к СО-Заказам. При этом стандартных отчетов нету, и создания СО-документов не происходит, зато можно связь в ABAP и BW-отчетах вытащить.

Вы просто поставьте кредит - ВЗ "прочие", а для дебета новый ВЗ типа "авансовые платежи" или что-то нечто подобное (особенной роли не играет)

Спасибо aht, я так и сделал!

а мы прописали вид затрат для обновления выданных авансов в настройке. При проводке аванса заполняется контировка на со-объект, формируется СО-документ, в отчете по отд позициям можно увидеть эти суммы, выбрав тип значения 12 - "авансовые платежи как расход"

Странно, но у меня СО-Документ не создается . Контировку на Заказ мы указываем в позиции проводки по 50/51 счету - при этом СО-Документ не создается . Пробовали открыть поле Заказ в строке проводки по счету полученных/выданных авансов - не появляется.