В ОУР есть признак "Заказчик" - KUNNR. Модуля CD в системе нет.
При проводке счета фактуры через FI, бухгалтера неправильно поставили значение заказчика. Это вылазит в отчете. Делать сторно в FI не хотят. Поменяется номер счета. Нужно поменять только в ОУР.
Вопрос - Как изменить в документе ОУР значение признака?
Подскажите пожалуйста.

сторнировать документ ЕУР и провести ручками точно такой же с правильным значением признака.

Как сторнировать?
А как провести? через KE21N что ли?
Извиняюсь. Я просто никогда этим не занимался.

Сторинирование - транзакция KE4S00; новая проводка - транзакция KE21N.

Спасибо! Всё получилось.