Добрый день!
Прошу помощи для решения проблемы.

Внутренний заказ рассчитывается на счет. Где настраиваются параметры бухгалтерского документа?

Вид документа FI присваивается в виде заказа - транзакция KOT2.

При расчете заказа выплывает подобное сообщение (сумма расчета отрицательная):




Хотел бы узнать каким образом настроить параметры бухгалтерского документа при расчете внутреннего заказа.

думаю, что эту красоту делали где-нибудь в замещениях FI - тр. OBBH