Уважаемые коллеги !
Возник такой вопрос:
А нужно ли в кодах НДС схемы TAXRU, используемых при фактурировании в компоненте IS-U, заполнять строки с видами условий ZUD, ZUK ?
И если НЕ нужно, то как потом делать проводки НДС по 90 счету ?
Вопрос возник в связи с тем, что строки фактуры с данными видами условий завышают итоговую сумму счета-фактуры.
Заранее благодарен за любую информацию.

Да, нужны.

Спасибо !
А как бороться с тем, что строки фактуры с данными видами условий включаются в итоговую сумму счета-фактуры ?

К сожалению, не знаю.

Они появляются, но как я понимаю взаимоисключают (или взаимокомпенсируют, не знаю как выразиться) друг друга, одна сумма с "+" другая сумма с "-". Надеюсь я о том же о чем и вы

Тип налога К/счета Нов.ставка налога Уров. С уровня Вид услови
Базовая сумма 100 0 BASB
Предв. налог VST 110 100 MWVS
ПредвНалогНевычит NVV 120 100 MWVN
НДС/кредит (РФ) MWS 18,000 140 100 MWR1
НДС/дебет Выр. (РФ) ZUD 100,000- 150 140 MWR2
НДС/кредит Выр. (РФ) ZUK 100,000 160 140 MWR3
Местн.НДС Кредит(РФ) MW1 170 100 MWR4
Мест.дебет Выр. (РФ) ZUD 180 100 MWR5
Местн.кредитВыр.(РФ) ZUK 190 100 MWR6
[/img]

Да, всё так, только хотелось бы не видеть эти позиции в фактуре. Приходится прятать эту информацию при заполнении формуляра счёта-фактуры. В виду этого и возникает вопрос, а нельзя ли эту информацию вообще убрать из документа печати?

Привет!
А можно вообще не заморачиваться с ZUD и ZUK, а делать проводку:


PKey Account -Description ---------- Tx Amount in RUB

01 0000000013 Debitor-sd I2 1.200,00

50 0090000000 ДоходРеалПрод I2 1.000,00-

50 0068000000 VAT I2 200,00-

Допустимо ли это с т.з. российского бухучета?

Добрый вечер. Все, правильно, дело так и обстоит. Грубо говоря при расчете, мы количество (базу) умножаем на цену (соответственно это в самом простом случае). Получаем базу в стоимостном выражении. А дальше на эту базу начисляется НДС. Отнять его при фактурировании никак нельзя и не настраивать коды налогов тоже. Решением проблемы может стать ввод оговорки о регулировании цены. Она первоначально создается в СПРО и далее указывается в самой цене. Т.е. тот же вариант, если НДС учтен в цене. При этом в таблице фин. (ERDK если не ошибаюсь) документов есть два столбца. в одном будет стоять базовая цена, в другом будет сумма цены с оговоркой. При расчете база умножится на цену с оговоркой. Соответственно денежное выражение уменьшится. Далее при фактурировании добавится сумма НДС. и сумма факутры будет = база Х цена. При печати цену берете из столбца без оговорки.

Не допустимо, почитайте форум FI, там очень подробно написано почему. Как минимум по стандартам Российского бух. учёта у вас должен быть счёт 9003 НДС.