При периодическом расчете СПП-элемента система генерирует ошибку: Проведенный документ не полностью преобразован программой разграничения платежей (№ сообщения FICUSTOM116). Описание ошибки: You are posting an invoice in MM. This invoice is broken down into several FI documents. At least one of the FI documents contains lines relevant to the update that cannot be converted to payment by the payment selection. These would be carried forward when using the fiscal year change. You can update the lines already when posting using value type 66. To do this, activate method FMRI_BADI_13 in FMRI. Примечание: У нас активирован модуль FM Управление бюджетом.
На рассчитываемом СПП-элементе среди фактических затрат висит только один документ по поступлению материала. К заказу на поставку, по которому был выполнен приход, выставлена счет-фактура. По счет-фактуре сформировался документ в FM, по документу поступления материала - нет. Не могу понять почему система выдает ошибку, ведь рассчитавается документ прихода материала, по которому в FM нет обновления?
Предложенную в описании ошибки настройку я нашла, но как она может повлиять на все остальные бисзнес-процессы (не заткнется ли что-нибудь)? Или есть какой-либо другой вариант решения данной проблемы?
|
|