Добрый день.

Завожу счет-фактуру (FB70) с контировкой на СПП-элемент. В отчете по фактическим платежам появляется позиция с кодом 54 (счет-фактура).
Сразу завожу платеж (F-28). Делаю выравнивание.

Пытаюсь перенести платеж в PS (CJFN). Ввожу номер счета-фактуры. Транзакция не видит ни ее, ни платеж.

Могли бы вы подсказать, что не так?
Версии:
* Может некорректно связаны платеж и счет-фактура? Надо делать через авизо?
* Если в CJFN ввести широкий диапазон документов, то он найдет брутто счета-фактуры (MIGO). Может ли быть, что CJFN обрабатывает только этот тип документов (RE), а Customer Invoice (DR) не просматривает. Если да, то как можно настроить?

Спасибо

Кирилл

Дополнительная деталь:
Счет-фактура кредитора выровненный платежом обрабатывается CJFN и в отчете по фактическим платежам тип меняется с 54 на 57.
Проблема со счетом-фактурой дебитору и соответствующими платежами. Их CJFN не обнаруживает.

Прошу подсказать, в каком направлении можно "покопать".

Проблема была в том, что код финансовой позиции для счета дебитора был 30 (Post Revenue, Expenditures...). А он должен быть 60 (Post rcvbl and pybls).

Ответ нашел здесь:
viewtopic.php?f=47&t=44245