SNEG спасибо за ответы!Вот такой у меня вопрос,я в транспортировке упаковываю материалы в транспортное средство,система мне пишет,что в такое-то транспртное средство влазит столько то количества,ок.У меня в поставке остается неупаковыванное количество,я сохраняю транспортировку,но в следующею транспортировку мне уже система не даёт эту поставку вставить,а как быть с остальным количеством материала?Мне же надо в другую машину определить это оставшееся количество и может быть так,что экспедитор другой повезет.Как быть в таком случае?

Привет.
Ну вообщем-то есть несколько вариантов:
1. Использовать вид транспортировки, допускающий несколько транспортных средств
2. Нужно делать несколько документов поставок.
2.1. Через разделение поставок в документе транспортировки.
2.2. Уменьшая количество к поставке. (соответственно открытое количество по заказу становится больше).

В любом случае нужно иметь четкое описание бизнес-процесса по транспорту. Уже исходя из этого строить схему в системе.

SNEG мне не совсем ясен первый пункт,да ест такой вид транспортировки, как сводная несколькими транспрт.средствами(только я до сих пор не пойму как она работает),можно создать несколько <я не знать русский языка> обработки в транспртировке,только потом, как их по транспртировкам распределять,если экспедиторы разные?

Добрый день!
Подскжите,пожалуйста,не могу найти курс по транспортировке а русском языке в Сап хелпе.Может вы знатете ссылку?

В российском saphelp просто LE-TRA на английском языке, т.е. не переведено на русский http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm

Может не по теме.....
Задача - при траспортировке по ЖД есть два поставщика услуг - по транспортировке+пользование вагонами. Хотелось бы в документе расчета фрахтовых расходов в каждой позиции указывать поставщика услуг.

Можно ли указывать в позициях расчета фрахтовых расходов разных "Поставщиков услуг" - экспедиторов?
Поле сейчас серое и заполняется автоматически из заголовка трансопртировки.
В таблице видо что это поле отдельное...
Так может существуют какие-то расширения для этого?

По каждому этапу маршрута транспортировки можно указать своего экспедитора. Соответственно или в основной записи маршрута или в документе транспортировки по этапу транспортировки указываете конкретного экспедитора и он перенесется в документ фрахта.
При переносе фрахта в ММ, можно будет автоматически создавать заказы на поставку для каждого экспедитора.

Спасибо.
Теперь попытаюсь настроить типы позиций в сх калькуляций и псмотрю как там все отобразится.

Решил не плодить темы. Подскажите пожалуйста, могу ли я в этом случае где-либо указать номер договора с кредитором по фрахту?
Есть желание заключить договора с текстовой позицией, а потом анализировать в разрезе договоров.

Попросите FI сделать пару мусорных технических счетов и делайте проводки на них (чтобы стандарт не ломать).

Где-либо это где? Если в транспортировке - то в ней (правда не на уровне отдельных позиций) есть стандартные настраиваемые доп.поля.

Добрый день!
Почитал статью, которую раскопал SNEG. Решил повторить у себя. При создании документа фрахтовых расходов выдается сообщение "Поз. не создана, т.к. нет валюты для серв. агента 000000446 и закуп. организ. 0001." Не подскажите как исправить?

Коллеги, вроде как все настройки сделал в соответствии с документом который в данной теме был прикреплен. Но вот затраты по фрахту отказываются переноситься в документ движения материала. В чем может быть собака зарыта?

Может кто сталкивался
Настраиваю расчёт фрахта через транспортировку в сбыте . Остановился на передаче суммы фрахта в калькуляцию фактуры .
При создании фактуры выдаёт сообщение что "0080001545 000010 Транспортировка 0000001085: калькуляция фрахтовых расходов неполная." message VY 304

Документ фрахтовых расходов имеет статус "Скалькулировано полностью" , а вот транспортировка на закладке "Калькуляция Фрахта" имеет статус "ОбщСтатКалькФрх - частично обработано". От чего зависит данный статус ?.

Курсы , хелп , форум перелопатил, не нашёл ответа.

Заранее спасибо.

Вот и я добрался до этой задачки.
Результаты расследования получились такие:
1. Необходимые предусловия описаны в ноте 427944 - Info: Shipment costs as delivery costs during goods receipt
2. Сам код поиска ТЗР в ФМ SD_SCD_PO_ITEM_DELIVERY_COSTS и точнее в инклюде LV54FF07, FORM shipment_data_read.

В моем случае в транспортировке в заголовке на закладке КалькуляцФрахт в поле ОбщСтатКалькФрх стояло B, а должно стоять С.