Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, как можно решить такой вопрос:

Основное средство выбывает в середине месяца. САП при формировании документа выбытия прибавляет запланированную амортизацию текущего месяца к накопленной амортизации и списывает полученную сумму со счета учета амортизации.

При этом доначисление амортизации за текущий месяц и списание ее на расходы в момент выбытия не происходит. САП выполнит эту проводку в конце месяца, когда будет запущен прогон амортизации по всем ОС.

Возникает проблема: у нас баланс закрывается ежедневно, то есть мы не можем ждать конца месяца, чтобы начислить амортизацию. В связи с этим вопрос - можно ли начислить амортизацию только по одному объекту ОС?

Ограничить ОС при начислении амортизации можно только при повторном прогоне, следовательно не получится.

а то что по остальным ОС амортизация идет не ежедневно а в конце месяца вас не смущает?

Ежедневное закрытие баланса это что то новенькое для меня. А что у вас за предприятие такое реального времени? Начислять сразу амортизацию вперед за месяц в день выбытия немного нелогично, тогда расчет амортизация должен вестись по дням.

Отвечаю сразу и всем: у нас кредитная организация. Отсюда и все отличия в учете. Амортизация начисляется по всем объектам в эксплуатации точно так же, как и на обычном предприятии. А вот при выбытии возникает нюанс. Вот так.

Если только для выбытия хотите амортизацию проводить, то не стоит. сделаете выбытие - амортизация все равно за месяц на карточке останется и в прогон амортизации попадет, даже если сделаете прогон через месяц. проверьте - точно так и работает.... иначе ежедневно бы пришлось амортизацию гонять

А если остановить в данном ОС амортизацию?
(С начала текущего месяца)

По моему ваш выход - начислять амортизацию по всем ОС сразу после открытия месчца. Проводки с объектами в данном случае вам не помешают: амортизация в месяце перемещения должна начисляться на старом объекте СО. Выбытие не помешает по этой же причине.

От ОС менее 10 слава богу нас избавили, переведя их на материалы..

Начислите 1 раз, а потом, если прошли корректировки - еще раз в конце месяца (а там уж при повторном можно и пообъектно запускать).

Заложитесь в учетной политике на это, и вперед..

Такое можно будет попробовать протолкнуть. Спасибо за совет