При закрытии 15 счета с помощью транзакции F.19 активирую поле Проводка предваритльного НДС, указываю код НДС, но при выполнении сформированного пакетника код налога не подтягивается. что делать? обязательно нужно при проводке Д15К6005 выделить налог!

Кажется, это перераспределение ПМ/ПСч? Для баланса.
А что, фактуры есть на НЕОТФАКТУРовки, чтобы выделить НДС?