Процедура учета НДС с авансов.
Проводки получения аванса:
Дт 51* (банк) Кт 622200 - с кодом ОГК,
Дт 622* (клиринговый НДС) Кт 68* НДС.
Код НДС - исходящий, аванс попадает в книгу продаж.

Потом при отгрузке покупателю нужно сделать запись в книгу покупок на сумму уже показанного НДС в книге продаж. Как это делается?

1) Выравниваем аванс с выставленной фактурой. По сути это наш налоговый вычет, т.к. мы уже заплатили кусочек НДС с аванса, поэтому при реализации мы уже должны меньше уплатить НДС государству.

2) Настраиваем отчетность по НДС. Код налога для авансов про писываем в Книге продаж и в группе 22 Декларации по НДС (оборот по кредиту) и в Книге покупок и в группе 37 Декларации по НДС (оборот по дебету).

По-моему, при настройке еще надо ставить знак "-" для авансов. Посмотрите ноту 784064 (но, может она для Вас и не релевантна).

А документация по НДС с авансов стандартная? Add-on-овская?

Ну да, вполне стандартная. На сайте SAP есть. Но вообще надо понять общую логику настроек по НДС. Стандарт - это только основа, базис, довольно часто надо делать что-то свое. Плюс я лично не всегда могу найти все обновления документации с учетом изменений в законодательстве. Наеврное, их всех и нет.

Спасибо

Добрый вечер всем!
Что-то я торможу, правда никогда не настраивала, Исходящий 18% код НДС по авансам. Делаю по аналогии с уже настроенным в системе.
При получении аванса... транзакция F-29... по кредиту 6802* получаю сумму НДС по ставке 18/118, а по дебету 62* (НДС) или как в моём случае 76501*, нет той же суммы. В чём косяк?

привет!
если речь идет о счете 76 "расчеты по НДС с авансов" - он определяется не в авансовом коде налога (там определяется 68 счет, на который начисляется НДС с получ.авансов), а в отдельной настройке: Бухгалтерия дебиторов и кредиторов - Бизнес-операции - Полученные авансы - Определение перерасчетного налогового счета.

тр. OBXB.
операция MVA.

Доброе утро!
Я уже прописывала туда "Перерасчёт ИсхНДС" - "N1" счёт 7650100001. Не помогло.

А в коде ОГК прописан такой же перерасчет НДС?

Ой, а ведь в коде ОГК "А" - авансы полученные, прописываем контрольный счёт Дебитора - 622*, счёт ОГК- 621* - авансовый. Что-то не так?

Сорри, да к 62-му счету прописан тот же "Перерасчёт ИсхНДС" - "N1".

Жутко извиняюсь, вопрос снимаю. Это у нас система разработки "дурила".... В тестовой системе всё ОК...