Добрый день!

У меня вопрос касательно формирования книги покупок по налоговому агенту, когда НДС не учтен в договоре.
В этом случае организация должна сама поставить НДС к возмещению, проводка будет следующая:

Дт 19 Кт 60 18 рублей

В следующем отчетном периоде НДС к возмещению рождается следующий документ:

Дт 19 Кт 68 (проводка с выравниваним) 18 рублей


Соответственно книга покупок формируется:

Сумма с НДС Сумма баз НДС Сумма НДС

18 рублей 100 рублей 18 рублей



То есть сумма с НДС не формируется как 118 рублей.

Кто сталкивался с такой ситуацией, расскажите как ее решали.


С уважением, Ольга

В документе, который рождает НДС к возмещению, при проводке по счету 68, устанавливается галочка "Рассчитать базу налога" и вводится код налога.

Не знаю каким образом вы создаете эту проводку, но в транзакции FB01 это сделать возможно.

В этом случае, в книгу покупок попадают корректныя суммы...