Добрый день коллеги,
Подскажите пожалуйста как настроить следующий код налога:
НДС - реализация основн. продукции (внутр рынок)- космос.
Ставка - 0%
Проводка в сч/ф - Д62 к 90111
Метод начисления - "по оплате". (хотя с 2006г все операции по реализации должны отражаться по методу "по отгрузке", на предприятии есть еще операции, которые ведутся "по оплате"(командировки)).
Возможно ли такое настроить?
Версия системы 4.6.

Бухгалтерия принесла перечень операций по отражению выручки от реализации услуг. В данном перечне в том числе и командировки были.
А указанные в сообщении проводки - сч/ф на оказание услуг. НДС должен начисляться "по оплате".

По командировочным и представительским расходам остался метод "по оплате"...

Бухгалтерия принесла перечень опрераций по отражению выручки от реализации по услугам/продукции, в том числе и входят ккие-то необычные командировки.
В сообщении была указана проводка - сч/ф на оказание услуг. Наше предприятие выполняет работы...... Начилять НДС по таким сч/ф необходимо по оплате.

В этом и проблема - что вся страна работает "по отгрузке", а в данном случае бухгалтерия утверждает, что НДС надо начислять по оплате

Именно она предназначена для отслеживания оплаты.

2sas: Командировочные и представительские не относятся к теме "НДС-космос", тем более к выручке. Конечно, если компания не в Звездном городке или на Байконуре...

Вопрос как настроить такой налог:
Сч/ф исходящий, значит и налог должен быть исходящим, но как я понимаю, для того, чтобы налог отражался "по оплате" необходимо создать предварительный налог, к нему - целевой. Но у счета 62* разрешен только исходящий налог и поэтому, создавая сч/ф по 62* счету, необходимо указывать исходящий.
Если я ошибаюсь, то подскажите пожалуйста правильный вариант.

Насколько я понимаю, речь идет о стать 164 НК РФ. Налогооблажение производится по налоговой ставке 0% при реализации... пункт 5: работ / услуг выполняемых / оказываемых непосредственно в космическом пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ / услуг и т.д.

Никогда с этим не имела дела, но по сути данная реализация очень близка к эспорту. Как и по экспорту в соответствии с пунктом 7 статьи 165 среди документов, подтверждающих право на ставку 0% , есть банковская выписка.
Думаю, к командировкам это не имеет отношения.

Системы под рукой нет. Поищите по форуму и на САП сайте документацию по реализации экспортных операций. Насколько помню, там три строки в коде налога должно быть: олна со ставкой ноль, а две другие база налога по техническим счетам. Если пкает документов не соберете, то нужно будет делать начисление по ставке 18%, поэтому в системе нужно справочно хранить базу, с которой потом, если придется, делается начисление.