Добрый день.

Может быть мой вопрос покажется странным, но тем не менее он у меня возник.

Необходимо сделать платеж на альтернативного получателя платежа.
Он прописан в ОЗК основного кредитора.

Создаю фактуру и ТП на основного кредитора, указывая альтернативного получателя.
После делаю прогон АПП (F110) с формированием проводок по бухгалтерской области.

И вот мне бы очень хотелось, чтобы эта проводка ложилась на счет альтернативного получателя.
А она отражается именно на осоновном кредиторе.

Я понимаю, что по логике вещей, видимо, это правильно.

Но может быть есть где-нибудь какая-нибудь настройка.

Эта логика мне понятна.

Но вот бизнес хочет иначе...
Попробую его переубедить

Какую проводку Вы имеете в виду?
Ту которая формируется на основании банковской выписки?

у нас на после прогона АПП формируется проводка платежа: Дт 60 Кт 51

В нормальном российском бизнес-процессе эта проводка формируется на основании банковской выпиской.

Прогон делают после получения выписки...

Вот такой вот ненормальный бизнес-процесс

Но даже если проводка будет создаваться при загрузке банковской выписки.
Каким образом при этом возможно настроить выравнивание ранее созданного ТП на основного кредитора.