Коллеги, добрый день!
Нужна Ваша помощь.

Выполняю фактурирование по поставке, открывается сообщение "Документ в отношении фактурирования неполный".
Да, действительно, в одной из позиций сбытового заказа не указано количество, но фактурирую то другие позиции, "полные"!

Где выполняется настройка, которая управляет тем, в каких случаях полноты\ неполноты сбытового заказа, формировать\ не формировать фактуру?

Заранее спасибо за любую помощь и совет.

Настройка схемы неполноты данных??
P.S. в особо сложном клиническом случае, я бы посмотрел в отладчике, на что именно ругается SAP. Возможно, это hardcoded проверка, которая не настраивается.

Схема неполноты данных настроена на сбытовой заказ и она работает вполне корректно! А где настраивается.... ну вот влияние\ не влияние полноты данных на фактурирование?

Вопрос очень актуальный, буду рада любому совету.

Все настраивается в неполноте данных!
См. Определение схем неполноты данных и Определение групп статусов.

Для заказа, по которому выполняется фактурирование, настроена схема неполноты данных, в которой обязательными являются поля:
*Использование,
*Дата документа,
*Валюта документа,
*№ заказа на поставку,
*Район сбыта,
*Инкотермс,
* Дата цены,
* Условие платежа

При этом- ни для одного из полей не установлена Группа статусов, при которой фактурирование блокировано!

Что ещё можно проверить?
Где делаются настройки, полный или неполный документ для фактурирования?

А для позиций проверяли схемы неполноты?
И посмотрите тр. V.00.

Всё настраивается в неполноте данных!

Тема вновь стала актуальной, возвращаюсь к вопросу.

В транзакции V.00 (отчёт "Неполные документы сбыта") заказ, в котором на часть позиций нет цены, не выводится.

Схему неполноты данных на позиции проверяю ещё раз.