коллеги доброго дня, в каком ракурсе / транзакции / таблице делаются настройки по дополнительным листам книг покупок / продаж?

Есть информация в Sap-документации http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm

спасибо, но все равно нет четкого понимания где настройки по дополнительным листам,
у меня в дополнительные листы попадают только документы сторно.
я не могу найти ракурс или таблицу где сделать эти настройки.

а текст заголовка заполняете?

Натали, добрый день,
да текст заголовка заполняю,

я иду в FB60 выставляю счет 05 периодом , потом хочу сделать исправление и делаю его опять же FB60 только другую сумму провожу 06 периодом и выбираю корреспонденцию для корр сч-ф. в доп листы кроме сторно ничего не попадает.

может не хватает нот , может в ракурс J_3RFV_CORR_INV еще какие доки добавить, или может быть я не правильно делаю исправление к сч-ф?

Вы хотите сделать исправление? А в журнале запись создали?

Добрый день.
Разговор идет про корректировку? Напишите пример с датами, т.е. была первичка, дата такая-то, дата проводки такая-то, потом корректировка (или же сторно и исправление), дата, дата проводки.

Добрый день, Drew.

Так Вы делаете исправительный или корректировочный сч-ф?
Каким видом документа? Он прописан в J_3RFV_CORR_INV?
Если делаете корректировочный - то в доп.лист по постановлению 1137 он попадать не должен.
Если делаете исправительный (должен попадать в доп.лист), проверьте, не прописан ли вид документа, которым делаете, в J_3RFV_CORR_INV - иначе система воспринимает его, как корректировочный.

Добрый день,TaShi.

делаю исправление № к сч-ф
вид документа DR Счет/дебитор
этот вид документа прописан в ракурсе J_3RFV_CORR_INV

9000 DR Счет/дебитор N ДополнДебетов/КСч/Л

то есть мне нужно убрать вид документа DR из ракурса J_3RFV_CORR_INV ?

получается корректировочный сч-ф должен иметь другой вид документа? потому как он у меня тоже DR.

Для корфактур либо настраиваем отдельный вид документа, отличный от того, которым отражаются первичные и исправительные, тогда в ракурсе J_3RFV_CORR_INV прописываем только этот вид,

либо прописываем в ракурсе J_3RFV_CORR_INV тот же самый вид документа, что и для первичных, но только с видами движения для доп.дебетования и кредитования.

Да, лучше использовать разные виды документа. Попробуйте удалить DR из настройки - увидите, что у Вас все попадет правильно.

Nat_alie , TaShi, огромное Вам спасибо,

дело действительно было виде документа.

Коллеги а куда должны попадать скидки клиентам? (из модуля SD)
в книгу покпок или книгу продаж с обратным знаком? я запутался а бухгалтера не в курсе?

и в каком ракурсе в SM30 поменять попадание документов в книги?