В проводках пользователи указывают документ выделения средств (резервирования или сметного поступления). Как настроить деривацию, чтобы ФП и ПФМ подтягивалась из этого документа выделения средств?

Управление бюджетом - Проводки, специфичные для Управления бюджетом - Выделение средств и переносы средств - Перенос контировки - Определение правил для переноса контировки

Спасибо огромное!
Подскажите теперь, что означает поле Группа в этой настройке?

В справке к этому полю написано, что оно используется для группировки характеристик, которые будут переносится в последующий документ. Практический смысл данной группировки мне пока не совсем ясен. Я обычно ставлю для нужных мне контировок цифру 1 и активирую данную контировку для переноса.

Спасибо, все получилось!

А кто-нибудь сталкивался с тем, что настройки проставлены, а контировки не копируются?

Проверяйте, не затираются ли они в стандартных экзитах для ДВС:
SMOD, расширение FMRESERV

деактивировал экзиты, не помогло

А у Вас в поле Группа везде одинаковые значения стоят? Нет, например, такого, что для какого-ниубдь поля указана группа 1, а для всех Ваших контировок, группа 2. По-моему в этом случае контировки из группы 2 не будут переноситься.

Все дело было в абапе-отлючили ФМ который отвечал за копирование полей.
Adelle,ДрКурпатов спасибо;)

И у меня все получилось.
Подскажите, а можно ли сделать проверку чтобы проверялся код Кредитора в документе резервирования и в заказе?
Например, если код Кредитора в документе резервирования отличается от Кредитора в заказе - выдавать ошибку.

Можно. в EXIT_SAPLFMFR_004 проверку проставить. При сохранении отрабатывает