Она точно была, нота выходила вроде в 2012 году, но никак не могу найти
Но я видел ты написал на SAP Jam, думаю дадут информацию.


Как я и писал ранее, это две разные ситуации. Соответственно, два разных вида фактур (у нас так сделано).
И в этой ситуации будут две корректировочные фактуры, одна на уменьшение количество, другая на уменьшение стоимости.
Оба документа будут делаться со ссылкой на исходный счет-фактуру.

В общем, программа печати корректировочного счета-фактуры предполагает, что все последующие заказы на корректировку созданы со ссылкой на фактуру к исходному заказу.
В этом случае при печати счета-фактуры ко второй корректировке учитывается первая корректировка.

Упс, написал результаты расследования и потом увидел, что SAA уже то же самое ответил.

На всякий случай, вот мой вопрос на SAP Jam
https://jam4.sapjam.com/questions/lq57S ... Hun6pjQW9g

Пока там никто давать ссылку на документацию не торопится

В ноте 2514262 есть ссылки на предыдущие ноты. Где-то там оно закопано...
Хотя, думаю, старые ноты только дадут общее представление.
А по журналам счетов и книжкам уже столько изменений с того времени было... ракурсы настройки менялись тоже. Черт ногу сломит. Лучше дождаться ответа на SapJam )))

Коллеги, в общем с корректировочными счетами-фактурами по крайней мере по базовым случаям я разобрался.

Теперь вопрос - как получить печатную форму исправленного счета-фактуры?

1. Я правильно понимаю, что печатать ее можно только из тр. J3RFREGINV "Журнал счетов (Россия)"?
2. Какой должен быть поток документов?
Вот была исходная цепочка Заказ-Поставка+Ом-Исходная фактура

Потом что?
Исходную фактуру сторнировать?
Со ссылкой на что делать корректировочный заказ?

Делали через сторно первичной фактуры и создавали новую фактуру(отдельный вид документа фактуры) к той же поставке.
В исправительной фактуре обязательно заполняли текст заголовка номером первичной фактуры.
Печатали, как обычно, из логистики.

DED_MOROZ, привет.
А где в описанной тобой цепочке собственно исправления?
Например, мне надо отгруженной количество уменьшить на 1 шт, то есть в цепочке должен быть возвратный заказ и возвратная поставка +ПМ, а потом каким-то образом сформироваться исправительная фактура.
Так?

Пример, описанный тобой, проводили через корр. фактуру. Первичная фактура оставалась без изменений.
Исправительную фактуру создавали, например, если была некорректная цена, или реквизиты контрагента
Тут, конечно, многое зависит от клиента.
Готов ли он работать с тобой, по предложенной схеме

описанная последняя цепочка - корректировочная (изменение цены/количества).
исправительная - это сторнировать и перепечатать (тех. ошибка при составлении, например, в адресе).
вот что у меня сохранилось в записях про стандартную логику исправительной -

>>
В стандартном решении SD всегда закладывается на Журнал выданных СФ – транзакция J3RFREGINV. Специфика заключается в том, что нигде ни в FI ни в SD нет номера и даты исправления,
Эти параметры есть только в Журнале выданных СФ. Соответственно, как только СФ печатается, она попадает в Журнал и система генерит ей номер и дату исправления.

В общем, получается так:
Если исправить надо только данные заголовка или цены реализации, то можно использовать обе схемы - и корректировочная и исправительная фактура.
Если исправить надо в том числе количества - то только корректировочная фактура.

Вроде понятно..

Данные заголовка корректировочным исправить нельзя, только исправительный.

Вопрос немного не в тему - как попасть на sap.jam? Кто должен отправить приглашение? От вендора чтоль?

Для получения доступа на форум необходимо написать запрос на адрес pm.cis@sap.com.

Всем привет!
Хорошая тема, спасибо за публичное обсуждение. Жаль только, что про корректировки в плюс почти не говорили

Тоже хотел обойтись одним документом (разные типы позиций/партии поставки/виды движений) и в общем-то сложностей с потоком документов не возникло, но в печатной форме УКД обе позиции почему-то корректировались в минус и я подумал, что так нельзя, наверное. Поделитесь опытом, пожалуйста, как проще/правильнее реализовать корректировку на увеличение количества. Начальным документом в этом случае тоже должен быть возвратный заказ (тип H) или всё-таки обычный (тип C)?