Здравствуйте!
Нужен совет по форме М-4.
У кого-то заполняются поля "Сумма НДС" и "Всего с учетом НДС"?
Если да, то как это раелизовано?
В нашей системе эти поля не заполняются. Можно сделать расчетным путем, но это будет не совсем верно для тех случаев, если НДС в счет-фактуре будет введен вручную.
Спасибо.

Я делал настройку выбора кода НДС в заказах, а потом в программе печати из заказов тащил ставку и расчет.

Интересно, а на основании чего вы собираетесь заполнять поля по налогу? В стандарте, при оприходовании материала нет проводок по НДС. Тащить из фактуры (при предварительной регистрации) или заказа - не всегда получается правильно. И еще, эти поля в М-4 были заложены исторически, когда не было счетов-фактур и требовалось их заполнение, сейчас это не обязательно.
Если кто найдет в БУ или коментариях по заполнению форм указание по обязательному заполнению этих строк - скажу ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Заполнение формы регламентируется Разделом 3 Указаний по применению и заполнению форм (Утверждено Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 №71а).
Вместо приходного ордера приемка и оприходование материалов может оформляться проставлением на документе поставщика (счете, накладной и т.д.) штампа, в оттиске которого содержатся те же реквизиты, что и в приходном ордере. Такой штамп приравнивается к приходному ордеру.
Т.е. М-4 вообще не нужна получается, если бухгалтерия ведется в SAP.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Не могу в этом документе найти таких указани

Скорей всего вы имели ввиду

ПРИКАЗ
от 28 декабря 2001 г. N 119н


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ МАТЕРИАЛЬНО -
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ


(в ред. Приказов Минфина РФ от 23.04.2002 N 33н,
от 26.03.2007 N 26н)

Снова подниму эту тему. Поскольку опять наступил на грабли обратного расчета НДС.

Ситуация:
1. Поступил счет от поставщика с материалом Х, количество - 10 шт, цена 171 руб, сумма 1710 руб, в т.ч. НДС 260,85 руб.
2. Закупщик на его основе делает заказ на поставку с материалом Х, количество 10 шт, цена 144,92, сумма 1449,15, НДС 260,85 руб.
3. По заказу приходит накладная с материалом Х, количество - 2шт, цена 144,92 руб., сумма 289,83 (!!!) руб., НДС 52,17 руб.
4. Делатся ПМ по заказу с материалом Х, количество 2шт, цена 144,92 руб, сумма 289,84 (!!!).

В этом случае получаем ситуацию когда сумма проводки не совпадает с суммой первичного документа.
Вариантов я вижу только 2:

а) Делать что то с поставщиками, чтобы присылали нормальные документы (не представляю как это сделать, потому что 98% поставщиков считают НДС в обратную сторону

б) менять процесс закупки, т.е. отказываться от нескольких поступлений по одному заказу (полностью рушится логика стандартного процесса, заказ теряет все свои плановые функции и превращается в приходную накладную).

Кто как с этим борется? Поставщиков ломать, или свой процесс?

На одном из проектов устав бороться с поставщиками сделали выходную форму в Excel с доступными для редактирования суммами. А отклонения бумажного документа от ПМ потом уже бухгалтера при фактурировании уже убирали.