Коллеги, опять появился вопрос.
Предварительно консультантом по ММ была настроена цепочка по закупке материала на МВЗ с автоматическим списанием (материал не попадал на склад). Консультанта на проекте сейчас нет, а необходимо исправить цепочку на следующее: закупаем на МВЗ, приходуем на склад, в дальнейшем отпускаем на МВЗ.
Был бы благодарен, если бы подсказали в какую сторону посмотреть? Смотрел в настройку контировки К, но не получилось сделать так как надо (видимо не то). В крайнем случае отправьте в нужный курс.
Спасибо.

При списании у вас проводка по дебету, например 30х, которые можно привязать к виду затрат и тогда система будет просить контировку при проводке по данному счету. При поступлении у кас дебет 10ки, которую затратной сделать нельзя. Поэтому и контировку при поступлении на склад (10й счет) не укажешь.

Т.е. получается что приходовать надо без указания МВЗ и тогда все ляжет на склад. Но потом списывать на соответствующее МВЗ?

Да.

Благодарю.