Если при приемке выявлено расхождение по количеству в меньшую сторону, кто как делал проводки в системе?

1) принимали фактическое количество на склад и фактурировали меньшее количество , чем в сч-ф?
2) или делали проводку количества согласно сч-ф?

на практике делали несколькими способами:

Вариант 1
Приемка количества по факту. Фактура на количество по факту, а на сумму то что недовезли на вкладке основной счет в фактуре указывали 94-й или 76-й основной счёт, чтобы потом в FI выставить претензию контрагенту.

Вариант 2 Приёмка количества по факту, фактура на полный объём. Далее MR11 (чтобы не висело количество в пути).
Претензию контрагенту отдельным документом или если контрагент сам согласен, то корректировочная СФ от него на минус (в сумме).

Спасибо,

Как тогда в 1 варианте выставляли ксф на уменьшение?
Во-втором варианте будет ошибка, что количество принятое меньше фактурируемого.

Без количеств, по основным счетам. Операция кредитовое авизо и вкладка Основной счёт.