Приветствую коллеги.
Для выбора кода налога в заказе на поставку решено использовать поле "Вид налога" из BP (Роль: Поставщик (фин. учет), закладка Поставщик: налоговые данные). НСИ заполнили справочник.
Я взял поле из каталога полей: KOMG-J_1AFITP (вид налога), добавил в таблицу, включил ее в последовательность доступа MWST, пытаюсь в MEK1 заполнить поле, но поле заполняется только данными этого же поля, но только из справочника со сбытового ракурса BP. Все потому, что в средстве поиска к полю зашито, что вид счета = D.
А надо, как я понимаю, чтобы вид счета = K.
Кто сталкивался? Как это можно исправить?
|