Есть такая проблема:
К заказу на поставку ввели счет, повесили доп дебетование, позже это доп дебетование отсторнировали датой самого доп дебетования.
Теперь пытаемся сторнировать саму фактуру, однако система не дает: говорит мол имеются еще доп дебетования.

Может ли это сообщение быть следствием того, что при вводе сторно из-за ошибок округления в доп дебетовании и документе сторно появилась небольшая разница в суммах по позициям (в валюте документа)? Если просматривать документы во внутренней валюте, то все суммы в точности совпадают.

Видимо влияет. Пришлось ручками историю заказа на поставку подкрутить.