При уменьшении стоимости материала в с\фактуре (меньше чем в приемном акте) в стандарте система делает проводку Дт ПМ/ПС Кт 10*, бухгалтерия говорит, что не должен 10 счет кредитоваться, поскольку это не отпуск материала, должна проводка идти по дебету с минусом. Я предложил им в замещении поставить отметку "красное сторно", но отметку можно поставить только на 10*, а на ПМ/ПС счет нельзя, поскольку ПМ/ПС в счет/фактуре равен по сумме ПМ/ПС в приемном акте.

Для примера:
проводка в п/а Дт 10* Кт ПМ/ПС 100 руб.
В счет/фактуре уменьшаем стоимость на 10 руб.
1) Дт ПМ/ПС Кт 60* (Кредитор) 90 руб.
2) Дт ПМ/ПС Кт 10* 10 руб.
Так вот проблема в том, что ПМ/ПС счет идет одной строкой и проводка в системе выглядит, как:
1) Кт 60* 90 руб
2) Кт 10* 10 руб
3) Дт ПМ/ПС 100 руб.
Естественно я могу красное сторно установить на п. 2, а как разделить ПМ/ПС счет на 10 и 90 руб., чтобы на ПМ/ПС 10 рублей тоже отметку "КС" поставить???
Может есть у кого какие соображения или кто встречался с такой проблемой?

Ну что неужели никакого совета не дадите??? Даже ОлегДМ??? У тебя ж много опыта...
Ну хоть напишите "у тебя так не получиться сделать", что б я успокоился...

так бухгалтера же не говорят, что на счете ПМ/ПС не в ту часть счета попадает.. Они, на скока я понял, только про десятку говорят...Ну и поставь "красное сторно" только на позиции 2...

Мы аналогичную задачу решаем так: 2 поз. остается кредитовой в документе , а вот уже в мат. отчете и гл.книге (оптимизируем) и получаем приход с минусом - то чего и хотят бухи

Тогда получится Дт ПМ/ПС Дт 10* со знаком минус на сумму 10 руб., их два дебета тоже не устраивает, интерпретация не проходит.

А можно поподробней, как это сделать? Если оставить 2 позицию кредитовой, то и в главную книгу ложиться по кредиту, как такую позицию приходом с минусом сделать?

насколько я понял ваших бухов не устраивает именно увеличение оборотов на 10 счете. Поставив в замещении красное сторно на позиции 10 счета, ты тем самым избавишься от оборотов по 10. Честно говоря не вижу смысла делать еще какие-то телодвижения и с ПМ/ПСч (но это - имхо, а может не въехал в проблему).

Не парься - сделай им кр.сторно по 10 счету, и пусть радуются жизни

Кстати, этот вопрос может стоило на АБАПе повторить - все-таки задача абаперская.

Мы ПМ/ПС не трогаем вообще , а ваш 10* (У нас на Украине это 20*) может быть и деб/кред в одном документе - поэтому и более 2 проводок по деб/или кред , у нас до 80 позиций бывает и нормально мы их раскладываем, дописали для мат. отчета что RE док - это приход , хоть и кредит , в главн.книге есть оптимизация таких.докум. А в некоторых поз. ставить кр.сторно - противоречит логике документа. В корресп.счетов не корректно лягут.

Спасибо всем за участие. Бухгалтерию победить не удалось... Делайте, что нибудь и все тут, по кредиту не устраивает, красное стороно на одну позицию не устраивает, что делать ума не приложу.

В русском Add-on есть пакет J3RK "Корреспонденция счетов", который позволяет разбирать FI-документ на корреспонденцию счетов и проверяет правильность составления проводок. Транзакция J3RKOBX позволяет просматривать сальдо и обороты по счетам как с внутренними так и без внутренних оборотов. Используйте эту транзакцию для просмотра оборотов.
А вообще в R/3 вести учет оборотов - гиблое дело. Они всегда будут завышены.