Добрый день.

Такая простая ситуация: в заказе запланирован фрахт, проведено получение товара на склад и зарегистрирован документ счёта-фактуры от основного поставщика. А поставщик транпортных услуг по каким-то причинам решил не выписывать счёта. Можно ли теперь как-нибудь закрыть позиции фрахта так, чтобы откорректировать себестоимость материалов и убрать эти суммы с промежуточного счёта (тот который GR/GI clearing account)

Валентин.

Проведите СчФ по ТЗР с нулевыми сумами по позициям (и в заголовке соответственно тоже), но с не нулевым количеством. Но учтите, что такую СчФ сторнировать нельзя.

Поддерживаю вариант предложенный DimKu. Причём, если фактура за материал ещё не введена, можно провести фрахтовые "нулевые" строчки прямо в ней, тогда не будет необходимости в отдельном документе.
Второй вариант решения - MR11.

Добрый день.

Выбрали вариант с MR11 - с его помощью проще узнать в каком заказе чего не хватает.

Валентин.