Добрый день Всем!
Нам нужна помощь, может кто даст совет в нашей ситуации:)).
Ситуация следующая:
если в заказе на поставку указывать цену с учетом НДС, как сделать поступлении на склад ТМЗ (MIGO), без учета НДС?
А при регистрации счета-фактуры, чтобы дважды не учитывался НДС
Н-р:
Заказ ПМ (MIGO) Регистрация счета (MIRO)
100 с НДС 88 без НДС 100 с НДС
Проблема возникла из-за контроля бюджета.
Планируем с учетом НДС, заказы сейчас заводим без учета НДС, контроль в FM осуществляется на уровне заказа на поставку, а оплаты с учетом НДС. Так вот разница во времени, закупщики умудряются до оплаты завести еще заказы расходуя сумму предназначавшуюся для суммы НДС.
У нас контроль бюджета на уровне заказов и на уровне ТАП (оплат).
Спасибо за ранее за помощь.

В стандартной системе планировать и заказывать нужно без НДС.
Проводки по НДС при поступлении все равно не генерируется, только по фактуре.

По моему опыту. все стандартные списки, отчеты, анализы и ИСЛ, предполагают закупку по ценам без НДС.

В канонической закупке есть:
Цена брутто - без учета наценок/скидок
Цена нетто - с учетом наценок/скидок
Цена фактическая - цена с учетом всех прочих затрат и скидок (фрахт, скидка за оплату наличными и т.д.).

Во всех стандартных калькуляциях НДС добавляется с верху. Причем в заказе на поставку он выводится просто справочно и используется для вывода в печатную форму.

Выход один. Планируйте бюджет без учета налогов. Какой бюджет, кстати, BСS?

Используется классический бюджет.