Добрый день!

Пользователь загружает операции закупки пакетником - автоматически создаются:
заказ на поставку,
поступление материала,
входящий счет.
В бухгалтерских проводках сумма в рублях в документах поступления материала и входящем счете одинаковая,
а в валюте конц отличается на один цент.
Дата проводки и дата валютирования одинаковые в обоих документах.

Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана эта проблема?

Разная сумма возникает по перерасчётному счёту?

Некорректная сумма отображается на 15* счете.
Т.е. там идет проводка 15*- 10* - поступление материала,
затем 60*- 15* - счет.

К сожалению, четкого определения "перерасчетного счета" не знаю, но насколько я понимаю - то нет.