Добрый день, коллеги,
Нужно подобрать стандартный способ возврата поставщику с помощью возвратного заказа на поставку (много времени прошло, цена возврата может отличаться от цены изначального заказа, да и найди его еще). Mbrl поэтому не катит. Нужна печать накладной (хоть какой-то) и рекламации (хоть какие-то, но стандартные). С кредитовым авизо проблем нет.
Проблема в следующем:
Не удается добиться наличия подтверждения "Входящая поставка" в заказе в случае установки на позиции индикатора "Возврат". Входящая поставка естественно не создается. Просто через 161 движение все работает, но хочется иметь поставки (чтобы привязать к ним выходные документы, например, планировать их - да и вообще весь MM на поставках).
Может быть я что-то фундаментально не понимаю - как это обычно проводится?
Буду признателен за помощь.

Привет!
Мы делали так.
В основной записи кредитора привязывале его к дебитору, ставили галочки "Возврат в обработкой отгрузки", к этому делу подхватывались условия отгрузки.
Кроме того, в SPRO есть настройка, которая приваивает возвратному заказу на уровне заказа видвозврата (RL).
Затем, создаем возвратный заказ, в MIGO ставим галку "С обработкой отгрузки", и проводим.
Через монитор поставок, ставим номер заказа на поставку, и создаем поставку.
Если все нормально, то и поставка есть и заказ и проводка.
Вроде, так, может чё и напутал
Скоро будем делать возвраты придётся вспоминать

Спасибо за ответ!
Индикатор создания поставки в MIGO есть только при выборе A02 - Возврат материала. А MIGO в таком варианте не умеет ссылаться на возвратные заказы на поставку - только на документы материала и накладные - как и mbrl. Танцы в Customizing вокруг настройки структуры экранов ничего не дали. С горя даже добавил в таблицу для A02 ссылочный документ заказ, но MIGO его не увидело.
Создать поставку по возвратному заказу все никак не удается

Извини чувак, напутал немного
Так вот, создаешь заказ на возврат, затем заходишь например в VL10G, указываешь номер заказа, и запускаешь.
Если все нормально, то система предложит тебе на основании этого заказа создать исх. поставку. Смело жмешь на кнопку "Создать поставку" и все
Поставка генерится, и дальше пускай её через СУС (если есть) или делай проводку ОМ.
Если заметил, MIGO здесь совсем не участвует, это другой вариант.

Исходящая поставка действительно создается.
Для будущих страдальцев :
Для вида поставки RL нужно еще присвоить схему выбора партнера иначе SAP вываливается с ошибкой VL445
Также, как и сказал rosomann, очень важна галка на поставщике - "возврат с обратной отгрузкой".
Исследование показало, что формуляра для рекламации нет, но накладную для возврата напечатать в стандарте будет можно.
Также плохо, что нет формуляра для кредитового авизо - а ведь эта форма обязательная (счет-фактура с обратным знаком).

Да, без партнёров для кредиторов ни как

Всем привет!
Решил поднять эту тему, чтобы задать два вопроса.

1. Каким образом в новом закупочном заказе с возвратной позицией указать ссылку на исходную позицию закупочного возврата? Или такую ссылку вообще указывать не стоит?

2. Я правильно понимаю, что в этом случае возврат товара от нас поставщику с бухгалтерской точки зрения рассматривается просто как будто мы решили продать этот товар поставщику? То есть вот мы отгрузили возвращаемый товар через поставку, а каким будет следующий документ - фактура в SD или кредитовое авизо в MM?

А нафига тебе тут сбытовую фактуру создавать?

У тебя же поставка используется только как вспомогательный документ для печати документов, по большому счету. Сделай отпуск материалов и забудь про нее

А потом нормально делай кредитовое авизо в ММ.

Исходную позицию указывать не надо.

А делать надо кредитовое авизо. И это не совсем продажа, документ материала проводится 161 ВДв, а не 601 как при продаже.

Всем добрый день. Еще один вопрос на ту же тему.

Вот делаю я заказ на возврат, а затем делаю ПМ (которое на самом деле ОМ - кто додумался назвать? - ладно, не будем придираться) 161 Вдв. У меня проводка будет К41 - Д15. Как правильно сделать кредитовое авизо, чтобы у меня статус заказа был выполнен (т.е. со ссылкой на данный заказ или ПМ) и движение по счетам было Д60 - К15 (с выравниванием 15 счета) + Д60 - К19?

С уважением и наилучшими пожеланиями.

Вопрос снят. Слона-то я и не заметил Для таких же чайников: в той же транзакции MIRO, которая используется для ввода с/ф, в заголовке можно поменять операцию на "кредитовое авизо". Указывается возвратный заказ, и получаются нужные проводки.

Всем привет, и еще один вопрос на эту же тему:

делаем перемещение между БЕ (заказ UB):

1) отпуск 351м видом движения
2) приходи из запаса в пути 101м

Как сделать возврат ?

Можо так же... можно последовательным сторно...

Спасибо за ответ. Мы как раз так и сделали- скопировали 351 и назвали его "возврат пермещения.." Но как-то это не красиво. Ведь сама операция это именно возврат. Не поставка, не перемещение. Если это возврат, то соответственно была причина возврата и т.д.

Хочется чтобы это был именно возврат . Как-то можно это стандартно сделать ?

Добрый день!
Потребовалось при возврате поставщику напечатать счет-фактуру с кредитового авизо.
Подскажите пожалуйста, как поступить в данной ситуации?