При сторнировании счета фактуры образуется FI документ в нем в позиции со стороны кредитора стоит ссылка на документ который сторнирован (FI документ) . Когда заходим в первичный документ фактуры, который был сторнирован, то при просмотре FI документа который был создан к нему нигде нет ссылки на документ сторно. Кто знает как можно это сделать, настройка или ввод ссылки вручную?

Автоматически ты тут заполнение не получишь, ведь когда создавался прямой документ с/фактуры и бух. документ к нему документа сторно еще не было, соответственно у системы нет данных для заполнения данного поля. Так что можешь руками туда проставлять бух. номер сторно документа после его создания, если это так необходимо.

При сторнировании фактуры в FI в заголовке автоматом проставляется в заголовке в поле Сторно, а тут даже поля такого в заголовке нет. У нас из-за этого документ сторно не попадает в книгу покупок продаж, т.к. ссылки на него нет.

Извините, какого и где поля нет?

В FI и в MM сторно по-разному работает: в прямых проводках FI в документах ставятся перекрестные ссылки. А в контроле счетов, если не ошибаюсь, перекрестные ссылки ставятся на уровне логистического СФ, а в FI просто обратные проводки формируются...

при сторнировании фактуры системы даже сообщение выдает что бухдокумент надо выровнить, тогда все будет чики пыки, если программа автовыравнивания
вообще есть такая шутка, что ифай такой кривой, что его постоянно выравнивать приходиться:))))
поэтому в русском эдоне есть прога J_3RCREV
для выравнивания сторно счетов логистики
настраиваем ее по полю внешний номер, дата,...
и получаем счасть..