Коллеги, хочу использовать проверку на двойные счета. В контроле счетов проверка настроена, в контрагенте стоит индикатор проверки на дублирование счета. Тем не менее система пропускает предварительную регистрацию двойных счетов. Что еще нужно сделать, чтобы появлялось предупреждение о двойном счете?

А в поле ссылка в фактуре вводите данные?

Ошибка в том, что еще в контрагентах должна быть галочка проверки на двойные счета

Скажите пожалуйста уважаемые коллеги, а как стандартным способом установить проверку на двойные счета. Я что то нигде не могу найти настройку эту. Где в контрагенте(как пишет Гость) галочка проверки на двойные счета.

Ракурс БЕ "Платежные операции", индикатор "ПровДублСчетов".

спасибо большое!