Добрый день! Помогите пожалуйста, с проблемой.
Настраиваю схему продажи между компаниями. Все настройки кусаемые заказа, дебиторов, кредиторов выполнил. Сделал условие расчета цены в закупке, назовем его PRX0. В нем прописал ссылочное условие сбыта PR00. то есть, вводим значение условия PR00 через Vk11. Затем вводим в закупках значение для PRX0. Для обоих условий прописана последовательность доступа, в которой
PRX0
10 305 Клиент/материал со статусом деблокирования
80 304 Материал со статусом деблокирования
PR00
10 305 Клиент/материал со статусом деблокирования
40 304 Материал со статусом деблокирования
Так вот, при записи условия с ключом 80 304 Материал со статусом деблокирования условие подтягивается в калькуляцию заказа на перемещение между БЕ. А при записи с ключом 10 305 Клиент/материал со статусом деблокирования не работает. В чем может быть проблема?
Это первый вопрос.
Второй вопрос такой, как еще можно реализовать схему с ценой, чтобы она попадал в сбытовую фактуру?

Смотрите анализ цен в заказе. Скорее всего у вас в KOMP/KOMK в закупочном заказе не попадает номер клиента, поэтому дальше условие и не подтягивается. Тоглда надо засовывать номер клиента в структуру расчета цен принудительно, в расширении.

Второй вопрос сформулирован не очень понятно, уточните.

Я про то, что как сделать по другому без ссылочного условия. Так как если делать все без таких условий то при формировании сбытовой фактуры цена туда не попадает

Ну вообще-то, в схеме продажи между БЕ через заказа на перемещение цены из заказ на перемеение в поставку и далее в сбытовую фактуру не копируются.

Так что если цена должна подтягиваться из записей сбытовых условий то правильнее будет настроить, чтобы она определялась непосредственно в схеме калькуляции сбытовой фактуры, а не в заказе на пермещение.

А в заказе на перемещение цена будет тогда на основании прошлого заказа на поставку? ну я к тому чтобы у нас <я не знать русский языка> различий. И что нужно настроить конкретно к этой схеме (продажа между команиями), чтобы цена непосредственно подтягивалась в фактуру? Все тоже самое что и для сбытовых заказов (последовательность, условия и т.д)?

Настрока схемы калькуляции в фактуре - это обычная сбытовая настройка, она особо не зависит от того, что где-то в начале цепочки документов был заказ на мепермеение, а не сбытовой заказ.

Хорошо! Спасибо!

я может глупый вещь скажу, только вы не смейтесь...

у нас было совсем просто - мы нужному ВУ в СФ прописали формулу расчета базиса подтягивания цены из заказа на поставку и все стали довольны. Пара строк программного кода.

2 LKU

а разве есть другой способ?

Ну, я вижу два способа добиться, чтобы цена в ММ и SD была одинаковой
1. настроить независимое определение цены в калькуляции закупочного заказа и счета-фактуры из одного и того же сбытового условия.
2. Твой способ (в формуле условия для счета фактуры абапом подтягиваем цену из закупочного заказа).

И тот и другой имеют право на существование.

В принципе sap рекомендует в своих нотах (номер не помню) делать как говорит LKU в п.1

САП много чего рекомендует и конечно обоснованно. Но жизнь есть жизнь и поступаешь именно так, как надо. а не как рекомендуют

главное не ломать код стандартный и не наделать пользеровских, а потом найти галочку стандартной настройки ))))) тогда стыдновато, а так всё ок

Вы спросили - вам ответили.
И по-моему, при этом никто не сказал, что ваш вариант не имеет права на жизнь.