У меня в документе УБ к заказу на поставку подтянулся неверный ПФМ, хотя в самом заказе контировка правильная. Как это могло получится и как это можно исправить?

С заказом что-то не то, скорее всего.
1. Какая версия системы?
2. Проверь деривацию. В том числе, как она работает не только при создании, но и при изменении.
3. Исключена возможность, что документ проведен с правильными значениями, а потом изменен ПФМ, и данные в FMIOI не записались?
4. Есть еще такие документы, или это единственный?
5. Какая позиция? Не контированная, на услуги? С контировками ничего не напутали, типа в услуге одна, в лимитах другая?

Исправить - напрямую в таблице поменять, либо, если можно, сделать в заказе какие-то изменения и сохранить. Должно на место встать.
Но еще раз говорю, проверь заказ, все ли там верно?

Вполне возможно, что менять напрямую в таблице и не надо. Посоветовал бы в ветке FM спросить.
Во всяком случае финансовые позиции, если они неверно были указаны в заказах на поставку у нас FM-щики стандартными своими транзакциями меняли, при чём при необходимости даже массово как то делали.

Да наверняка у них есть.

А почему было расхождение финансовых позиций между заказами и FM?

Бюджетные контировки(Фонд,ПФМ,финансовая позиция) тянутся с заказа.Проверьте еще раз заказ