Всем привет!
Есть заказ на поставку, к нему ПМ, счет-фактура и 6 дополнительных дебетований. 5 из них провелись нормально, на последнем появился счет ценовых разниц! (материал не списан) Это, насколько я понимаю, операция PRD?
Подскажите, почему так произошло и как это можно исправить? Какая операция должна быть привязана к доп.дебетованию и где это сделать?

Все, разобрались оказалось, что материал поступил на склад после дополнительного дебетования