Столкнулись со следующей проблемой. По заказу на закупку контроль счетов выполняется не по ПМ, т.е. соответствующий индикатор в заказе на закупку снят. Регистрируем счет-фактуру 1 на 100 рублей и 10 штук материла, регистрируем счет-фактуру 2: 100 рублей и по ошибке указываем 100 штук материала вместо 10. Поступлений материала ещё не было. Сторнируем вторую счет-фактуру. Получаем проводку по счету ПМ/ПС не равную проводке в оригинальном документе. Сумма проводки рассчитывается системой как остаток на счете ПМ/ПС делённый на количество отфактурированного, но не поставленного материала умноженное на количество материала в оригинальном документе, т.е. (100 + 100)/(10+100)*100 = 181 рубль, вместо 100 рублей в оригинальном документе. Дельта по ПМ/ПС падает на ценовые разницы.

По такому же принципу рассчитывается проводка при ПМ. В итоге приходный ордер (M-4), который печатается на основе проводки по счету ПМ/ПС при ПМ, не совпадает со стоимостью материала в заказе на закупку.

Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность заставить SAP при выполнении операции сторно счета-фактуры выполнять проводки обратные проводкам в оригинальном документе, а не рассчитывать сумму проводки по счету ПМ/ПС?