Здравствуйте. Возникла потребность создавать заказы на основании заявок получаемых от разных подразделений. Причем подразделения могут заказывать одинаковые вещи и требуется создавать заказ суммируя потребности. Сейчас, создавая заказ через тр. me21n получается куча позиций с одним и тем же материалом. Копал в сторону me59a, но так и не разобрался как она работает, постоянно пишет "нужных заявок не найдено". От ММ я далек, и сейчас не могу разобраться как нужно создавать "нужную" заявку. Cейчас создаю через тр. me51n. Так же в me51n, есть z-вые виды заявки. Они где-то создаются? Мб там можно как-то настроить? И вообще me59n просуммирует позиции с одинаковым материалом?
ЗЫ: Вопрос поднимался уже много раз, но найти более подробной информации я не смог. (не посылайте в поиск)

Группировку по материалам можно осуществить в отчете ME5A.
Вопрос, а зачем суммировать потребности.
Например ситуация:
Отдел 1 заказал 105 штук.
Отдел 2 заказал 103 штук.
общее кол-во = 208 штук.
сделали заказ на 208 общее.
Соответственно пришло 51 штука по заказу на поставку.
Вопрос. Как понять какому отделу отдать это количество ?
Или как определить по какому отделу выполнена заявка и на какой процент?

me59n просуммирует все заявки и в заказе создаст одну позицию, а позиции заявок будут видны в закладке "График поставки". Только надо предварительно:
1. Разрешить автоматическое создание заказов для Материала (в ОЗМ);
2. Разрешить автоматическое создание заказов для Поставщика (в ОЗК);
3. Присвоить позиции заяки ИП (Источнику Поставки, т.е. Поставщику).
... а в тр. me59n поставить соответствующие флаги:
- по позициям заявки;
- создание графика поставок.
Какие там еще нюансы в этой транзакции - забыл уже, давно юзал...

Успехов !!

При ПМ по этому заказу (да и по всем заказам, где заявки прописываются в Графике поставок...), заявки "закрываются" автоматически по датам поставки в заявке.

Мы у себя сделали отчет. По определенным критериям выбирают заявки. Затем выделенные передаем в ФМ 'ME_PROCESS_REQUISITIONS' в E_REQUISITIONS. В I_EKKO заполняем BSTYP, BSART, WAERS. В результате открывается ME21N с включенным слева обзором документов, в котором все наши заявки. А дальше просто кидаем их в корзину партий поставки.

Спасибо за ответы.
Но возникли проблемы с этим пунктом, а именно не могу найти эту галку.
Ни кто не помнит случаем?

тр. XK02, закладка "Данные закупоч.организации"

Ну транзакцию я нашел... Спасибо за уточнение. Но галки я не вижу, мб видимость где-то настраивается?




ЗакупОрг затерта

попробуйте настроить чтобы то поле отображалось:

- Финансы
- - Бухгалтерия дебиторов и кредиторов
- - - Счета кредиторов
- - - - Основные данные
- - - - - Подготовка к вводу основных данных кредиторов
- - - - - > Определение групп счетов со структурой экрана для кредиторов

Да, спасибо! Это то, что я искал.
Теперь буду дальше смотреть по тому что написал Jackson.