Подскажите пожалуйста, можно ли при фактурировании в транзакции MIRO позиции заказа на поставку (типа лимит) где-либо указать номер работы/услуги или группу материалов?
Бизнес-процесс выглядит следующим образом:
1. существует рамочное соглашение на поставку услуг (используем лимит);
2. необходимо отфактурировать некоторую предполагаемую стоимость оказанных работ/услуг. ВУУ не создается. Для статистических целей в фактуре необходимо иметь номер работы/услуги или группу материалов. Номер основного счета вводится вручную.
Проводка: Д счет расхода К счет кредитора 100 руб.
3. поступает акт о фактически выполненных работах/услугах. Формируется ВУУ.
4. В соответствии с актом корректируется счет расхода.
если ранее отфактурировали большую стоимость, то создается кредитовое авизо на сумму разницы. Проводка: Д счет кредитора К счет расхода 20 руб.
если ранее отфактурировали меньшую стоимость, то создается фактура на сумму разницы. Проводка: Д счет расхода К счет кредитора 20 руб.
Может быть подскажете другие варианты реализации процесса?

добрый день!
В зависимости от процесса можно сделать по-разному:
а. если это требуется для целей МСФО, то делайте перенос затрат в период их возникновения в МСФО постфактум. Так проще.
б. если все-таки хочется, то лучше делайте через 15й счет, т.е. регистрируйте ведомость Дт затрат Кт 15. а в конце месяца неотфактуровку сделайте. Когда прийдет акт/ведомость делаете сторно оценочного акта и вводите реальный, а после этого фактуру.
в. если это электроэнергия/мощность и т.п., то лучше ведите через DIEN, тогда можно будет частично снимать с затрат. А еще тогда заказах можно будет делать позиции возврата, да еще и такие, в которых можно указать цену, по которой сетевая компания возмещает Вам потери.