Добрый день!

Столкнулся с такой проблемой:
Регистрирую заказ на поставку;
Ввожу счет - фактуру;
Делаю поступление материала
В итоге если данные ошибочны я осуществляю сторнирование введенных документов. Далее есть желание осуществить корректное поступление в другой вид оценки но система не позволяет мне очистить значение в заказе на поставку. Можно ли как то это исправить?