Всем привет!
Вопрос такой, как связаны в SAP документы материала и входящие счета(фактуры,допдебетования) и есть ли какой ФМ с помощью которого можно выгрузить все счета для данного документа материала.
Всем спасибо

Если в заказе на поставку стоит галка Пм/Псч, то в позиции фактура (таблица RSEG) связь с документом материала по полям:
LFBNR Номер ссылочного документа
LFGJA Финансовый год текущего периода
LFPOS Позиция ссылочного документа.

Если галки нет, то прямой связи нет, но косвенно можно определить ч/з историю заказа на поставку (таблица EKBE)

Извиняюсь, а что значит косвенно?
Если например сделать это программно,неужели нет однозначной связи?

Однозначной связи быть конечно не может, у вас может быть несколько поступлений к заказу, ровно как и несколько фактур.