Делаем процесс переработки Материала сторонней организацией, неообходимо на ранее полученный продукт (не к заказу на поставку) навесить стоимость услуг по переработке.
В MIRO хочу перейти на закладку материалы, а она все равно просит заказ на поставку. Это обязательно или можно както обойти... Может я суть системы не понимаю?

ну а чем mr21 не подходит?

[quote="Alex4.7"]ну а чем mr21 не подходит?[/quote]
Так ведь надо завязаться с поставщиком и оплатить ему услугу переработки и эту сумму накинуть на материал... желательно в автомате

Аналогичная операция у нас выполнена в три шага:
1. Приход материала по Заказу на поставку контировка F,
т.е. списываем на заказ то что будем платить подрядчику.
Делаем контроль счетов.
2. Списываем на этот же CO-заказ наши материалы, которые были переработаны подрядчиком.
3. Делаем приход "нового изделия" на общую сумму.

А дык по умолчанию такая штука не разрешается для этого надо сначала в настройке это дело активировать (работает с версии 4.6) в настройке SPRO - Управление матпотоками - Контроль счетов логистики - Входящий счет - Активавация прямой проводки по счету и материалу...

Тока это если у вас система получена из миграции 4.0, то возможно будут грабли будет ругаться на какую-то из настроечных табличек типа там чего-то не прописано, где- то тут по форуму я уже писал чего надо добавить, так что если будет выпадать в ошибку поищи по форуму... по имени таблицы...

Если у вас уже активна закладка "Материал" в контроле счетов, то при ввводе счета-фактуры без ссылки на заказ на поставку вручную заполните поля "Валюта" и "Выставитель счета", а затем переходите на закладку "Материал".

Uukrul - Гигант мысли - я в востроге.
Подскажи пожалуйста давно ли ты используешь такие документы?
Не валится ли чего. Как ни крути а решение-то не САПовоское, иначе они бы добавили эту запись в t169w сами.

Uukrul - Гигант мысли - я в востроге.
Подскажи пожалуйста давно ли ты используешь такие документы?
Не валится ли чего. Как ни крути а решение-то не САПовоское, иначе они бы добавили эту запись в t169w сами.

только к сожалению на сколько помню там в rseg ничего не пишется:(

[quote="RStepanov"]Если у вас уже активна закладка "Материал" в контроле счетов, то при ввводе счета-фактуры без ссылки на заказ на поставку вручную заполните поля "Валюта" и "Выставитель счета", а затем переходите на закладку "Материал".[/quote]

Все правильно... забыл эти вещи прописывать в зоголовке... все работает нормально...
Всем спасибо!!!

Да нормально вроде как работает... а почему решение не саповское?! То что забыли прописать значения в таблице, так прикол в том что если ставить 4.6 с нуля так все как раз нормально работает и все прописано, а вот у меня на мигрированной 4.0 -> 4.6 этой записи не было, так как в 4.0 этого функционала не было а в миграционных скрптах наверное забыли прописать... так что решение таки саповское

У меня 4.6С установлена с нуля, и запись в T169W отсутствовала.

Ну значит ставили так, а может и поставилось, вообще каждая инсталяция это такая штука очень индивидуальная с кармой того, кто ставил если карма чем испорчена, то вроде как и инсталяция хорошо прошла, а все равно все через ж... работает