Добрый день уважаемые коллеги. Скажите как правильно реализовать в SAP ведение корректировочных счетов фактур в закупках ММ? Интересует все: последовательность операций, возможные ноты, программы печати и формуляры (возможность печати по стандарту). Буду очень благодарен, просто в закупках всегда обходились обыкновенным сторно и перепроводкой документов.

Дебетовое, кредитовое авизо является корректирующими. Насчет операций MIRO Дебитовое, кредитовое авизо. Печати зачем ее же поставщик выставляет этож оригинал, для всех карающих органов.

Спасибо

доп. дебетование (если корретир. фактура пришла на увеличение стоимости) Доп. кредитование если на уменьшение - что редко бывает. Делал новые виды фактур, форму свою делал. не всё там вроде было что требовалось

Спасибо, нас тоже так устроило