Схема закупки: Заказ на поставку - Счет фактура - Поступление материала.
Счет фактура возникает намного раньше, чем выполняется проводка поступления.

Отражая счет в валюте получаю такую проводку (валюты БЕ рубли):
Сумма в вал документа Сумма в валюте БЕ
60.01.000 1,00- EUR 44,01- RUB
15.41.000 1,00 EUR 44,01 RUB


Документ материала
Сумма в вал документа Сумма в валюте БЕ
41.01.000 Товары на складах 1,00 EUR 44,01 RUB
15.41.000 ПМ/ПСч - товары 1,00- EUR 44,01- RUB
16.00.000 Откл в стоимости ТМЦ 0,00 EUR 0,86- RUB
16.00.010 Откл. - Курсы валют 0,00 EUR 0,86 RUB


Из за разных дат проводки и соответственно разных курсов возникают курсовые разницы.
Почему по одному 16 счету сумма положительная , а по другому точно такая же, но отрицательная?

Как сделать так, чтобы в документе материала не было проводок по 16 счету дающих в сумме ноль?

Задача решена :
Управление материальными потоками - Контроль счетов логистики - Входящий счёт - Настройка обработки курсовых разниц.
Для БЕ - N Без курсовых разниц, только ценовые разницы

Здравствуйте.

Скажите пожалуйста, при данной настройке курсовых разниц как вы решили проблему с сторно документа материала? А именно, если сторнировать документ материла возникают курсовые разницы по М16, так как система считает от обратного, т.е от внутренней валюты БЕ.
А выше описанная настройка распространяется только на документы с иностранной валютой и для СФ.