1. есть позиция Заказа
2. по ней создается несколько ВхПост
3. далее проводится либо фактура, либо поступление материала по ВхПост, в зависимости что произойдет раньше: бухгалтерия получит фактуру, либо кладовщик получит ТМЦ на склад

Для реализации такого процесса, казалось бы, достаточно снять галку "Контроль счетов по ПМ" в заказе, но нюанс заключается в том, что каждый ПМ должен выполняться на отдельный Вид Оценки. А ввод фактуры до ПМ невозможен без Вида Оценки, который вроде бы негде взять, кроме как из позиции заказа, что противоречит требованию 1ПМ:1ВО, тк если прописать ВО в заказе, то в ПМ уже не указать другой ВО.

Рассматривали варианты:
1. деления позиции заказа по количеству ПМ/фактур, но на момент создания заказа и ВхПост нет понимания как и на сколько позиций его надо делить
2. выполнять все ПМ по позиции на 1 ВО и абапом сразу же выполнять перенос на отдельный ВО, но в данном варианте возникают проблемы с донесением отклонений в реальном времени до конечного ВО (такое требование тоже есть)
3. Ввод фактуры в FI не рассматривался, тк не понятно как контролировать вал ПМ и фактур. + те же проблемы с донесением отклонений.

Вообщем, может быть мы все усложняем себе, может быть есть способы проще/лучше удовлетворяющие требованиям? К примеру, может быть можно вводить фактуру до ПМ на разные ОВ и потом под эти ОВ делать ПМ?

1. Я правильно понимаю, что речь идет про партионный учет с раздельной оценкой типа "X"?
2. А во входящей поставе нельзя ли указать вид оценки? (возможно, предварительно создав разработкой для каждой позиции поставки новую партии (=вид оценки) с нулевым запасом).
Поле LIPS-BWTAR существует...

1. да, с раздельной оценкой типа "X", для каждой партии может быть своя цена на заводе
2. если создавать виды оценок во ВхПост, а будут ли эти оценки в фактуру подтягиваться без ПМ? и можно ли это сделать абапом, если стандарт не предусматривает?

PS будем рассматривать вариант с делением позиций заказов, видимо.

На второй вопрос ответа не знаю, экспериментируйте.

В каком-то из EHP появилась возможность вести блокированный при ПМ оцененный запас вести в разрезе видов оценки и оцененных особых запасов.
Т.ч. сценарий запасов в пути можно отразить так:
1. При получении расчетных документов от поставщика - ПМ в блокированный при ПМ оцененный запас (ВДМ 107). При этом сформировать виды оценки;
2. Провести фактурирование с ссылкой на документ материала, чтобы в фактуру подтянулись виды оценки;
3. При поступлении материалов на склад деблокировать блокированный при ПМ запас (ВДМ 109 без проводки в FI).

Таким образом ТМЦ в пути будут на счете запаса, но в блокированном при ПМ запасе (можно смотреть в отчетах по запасам, оборотке), и раздельная оценка в норме.

А вот сальдо на счете ПМ/ПС - это остаются неотфактуровки.