Добрый день.
При создании заказа на поставку работ/услуг в SAP, требуется заполнение полей "МВЗ" и "Статья затрат". Как правильно организовать предварительный бизнес-процесс таким образом, чтобы на этом этапе ответственный исполнитель договора уже владел этой информацией и, соответственно, мог внести ее в заказ на поставку?

Вот это вопрос.
Боюсь без понимания, какую смысловую нагрузку у вас несут МВЗ и статьи затрат, на него никто не ответит.

На любом предприятии есть служба отвечающая за аналитический учет затрат, это может быть ПЭО, бухгалтерия и т.п... Вот на этапе согласования документа на основании которого вы заводите заказ на поставку, этой службой проставляются контировки, если у вас бумажное согласование, то тупо пишут на листе согласований: "Отнести на МВЗ такое-то, на статью такую-то"...

Да, извините, торопился.
МВЗ - структурные подразделения предприятия. Имеют свой бюджет, закупают себе работы/услуги со стороны. Контировки модуля FM в заказе на поставку не используются.
Статьи затрат - 20-е счета.
Далее при вводе счета-фактуры через MIRO возникают проводки Дт 20*, 19, Кт 60.
Договоры согласовываются в сторонней системе электронного документооборота.

Спасибо, так примерно это себе и представляли. Думали, может быть есть другие варианты.

Каждый исполнитель должен знать свое МВЗ, а для услуг можно использовать тип материала DIEN, для которых настроить автопроводки на нужные статьи затрат

Один из вариантов - использовать заявки на закупку в системе. В заявке заказчик знает МВЗ, Заказ и т.д. Среди утверждающих может быть служба, которая контролирует процесс.
Далее закупщик создает документы закупки со ссылкой на заявку и все данные подтягиваются автоматически.