Добрый день!

Делаю возврат между 2х БЕ по заказу на возврат (позиция возврата).

У меня цепочка встала на создании заказа на возврат.
Использую стандартный вид поставки=типу позиции= NCRR и тип партии поставки R1

Поставка в заказе на перемещение определяется корректно, но выдает ошибку:
Вид поставки NCRR с типом торг. документа T и предшествен. B недопустим
№ сообщения MEPO142

Т - поставка возвращенного материала к заказ (тип документа сбыта в виде поставки)
В - заказ на поставку обязателен (необходим. предшественник в виде поставки)

стандартные настройки по умолчанию не меняла. В чем дело, помогите.

Вот тут описано, похоже, то же самое: https://archive.sap.com/discussions/thread/3360068

там про печать написано, а я даже заказ сохранить не могу

Вы посмотрите журнал использования сообщений для MEPO 142.
В моей версии системы оно вызывается только в 2 местах(хотя, конечно, могут быть и динамические вызовы сообщений).
Должно стать понятнее .

Немного стало понятнее.

Поставка NCRR не применяется к расширенному заказу на возврат NB2C, а вот с прямым заказом работает.
При этом при сохранении заказа автоматически проставляется индикатор "позиция возврата".
НО делать 169 уже не дает - пишет ошибка в заказе, а когда заходишь в заказ требует установить индикатор бесплатной поставки.


ТО есть если бы при создании заказа я сразу установила "позиция возврата", то система последовательно выдает ошибки:
MEPO025 Использованный индикатор для контроля счетов на основе ПМ не допускается
ME575 При оценке отдельных партий используйте контроль счетов по ПМ.

в результате 167 вид движения по возвращаемой БЕ идет без ОЦЕНКИ ну и кредиторку тоже не поучается перевыставить.

ошибки настроила на W и все пошло как надо.

подниму тему.
Проблема аналогичная - Вид поставки NCR с типом торг. документа T и предшествен. B недопустим
Только вид поставки NCR и тип позиции NCRZ.
Используется свой вид заказа, который для продажи между БЕ, поставил там галку Возврат в позиции.

Посмотрел в отладке - проверяется почему то, что тип поставки J, а не T, и если не J то выдает ошибку. Хотя именно Т это возврат.
Ну ок, поменял в поставки NCR тип на J. Ошибка ушла.

Далее создаю исх поставку в VL10B
Создается поставка NCR.

Нажимаю на ОМ, выдает ошибку - ME723 - У заказа на поставку № есть альтернативный завод-поставщик *номер завода принимающего возврат*.
Вообще не понятно что это. Пробовал отладиться, в коде идет проверка, что завод отпускающий и завод принимающий отличаются, и если да, то выдает ошибку. Логики никакой не понял, дальше копаться в стандартном коде не стал.

Кто нибудь сталкивался?

Кто нибудь вообще настраивал возврат между БЕ через поставки и 673/161 или 675/161 вдв?

Поделитесь пожалуйста опытом!
Какие особые настройки нужно делать для этого процесса?
в компании работает продажа между БЕ через ММ заказ.

Не так давно делал возврат между БЕ с оцененным запасом в пути 169 +167/693 виды движения.
Работает, проблем замечено не было.
https://help.sap.com/viewer/6fda92e10ab142c7ba3fd72c7e73d505/6.05.17/en-US/e9858c53589749e997a12742570b6b91.html

А вообще процесс возврата между БЕ в SAP - редкостная хрень.
Например, ММ-фактура для возвращающей БЕ создается автоматом при создании возвратной фактуры на принимающей БЕ(речь про стандартный процесс создания фактуры через айдок INVOIC).
Как печатать отгрузочные документы?
К тому же их придется печатать к ММ-фактуре, чего в стандарте нет.
Или делать печать фактуры к мм-документу 169 вида движения?(WTF)!!!.
Ведь даже поставки на отгрузку в системе нет( хотя если отпускающий завод работает под WMS, то можно добиться чтобы поставка для 169 вида движения создавалась, это я делал).

В твоем случае чем обусловлено использование цепочки возврата?
В моем случае - для возврата алкогольной продукции с ТД на завод-производитель, чтобы повторно не начислять акциз по продаже.

DED_MOROZ - привет. И все-таки. зачем копать два совсем разных тоннеля - один для продажи, другой для возврата?
Не проще ли для возврата настроить такую же сбытовую цепочку как для продажи, но подкрутить схему калькуляции под требования не формировать акцизы?
Хотя без схемы проводок конечно сложно плюсы и минусы оценивать..

А как ты это схемой калькуляции решишь?
При продаже с завода производителя в ТД начисляется акциз. Он идет в сумму выручки.
При возврате создается возвратная фактура, которая уменьшает сумму выручки и сумму акциза соответственно.

Если проводить возврат через продажу, как ты уменьшишь выручку(акциз)?

Спасибо, кажется более-менее понял.

Ждем kreton с ответом "зачем ему это"?

У нас используется возвратная тара, которая идет отдельно строкой в УПД и потом подлежит возврату.
Может конечно есть вариант просто продать ее обратно.

Но в том числе и для себя хочется понять что я делаю не так...

Если нету нюансов(как у нас были с акцизом), делай обратную продажу.
Для выделения возврата(для отчетности, например) можно сделать отдельный вид заказа на закупку.