Подскажите пожалуйста, как можно вести учет в SAPе по счетам на предоплату. Каким документом отображать и как настроить?
Спасибо.

Мы не нашли в SAP ничего, сами разрабатывали.

Ну, в стандарте предлагается использовать план фактурирования и делать счет-фактуру FAZ, которая автоматически порождает требование авансового платежа (ТАП) в FI: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm

Другое дело, что на практике с планом фактурирования возникают всяческие заморочки..

Спасибо за помощь.
Но мне все равно не понятно на основании какого вида документа я могу создать фактуру FAZ

На основании сбытового заказа, в котором есть позиция, релевантная плану фактурирорования

Я немного запуталась. Мой рабочий заказ имеет позицию, которая релевантна фактуре на основе поставки (А), который, необходим для дальнешнего отражения поставки и создания фактуры отгрузки. А если для счета на предоплату мне нужна релевантность плану фактурирования, то я не могу использовать один и тот же заказ для счета на предоплату и в дальнейшем для создания фактуры отгрузки? Зачем плодить заказы? Или их можно потом через ссылку связать?

Вот в этом и загвоздка! Если уж использовали в позиции план фактурирования, то в настройке позиции должна быть релевантность фактурированию FKREL= "I" а не "A". Следовательно, фактуру потом
можно создать только на основании этого самого плана фактурирования, а не поставки.

Народ на форуме писал, что меняет в программе копирование из заказа в поставку это самое поле FKREL на "A" и поставка получается релевантной фактурированию.

Но все равно останется проблема, когда нужно выставлять счет на предоплату для услуги, когда итоговая фактура создается сразу по заказу, а не по поставке.

Добрый день!

Подскажите пожалуйста начинающему.

В каком направлении дальше идти? Во время настройки требования авансового платежа, остановился вот на такой ошибке "FI 661: Необходимо ведение вида выручки по умолчанию в КЕ хххх" во время сохранения ТАП. Документ ТАП (FAZ) создаю в vf01 к заказу с настроенным планом фактурирования.


Спасибо.

Думаю, что нужно обратиться к коллегам FI/CO по настройке KE
(посмотрите ракурс V_TKA01_KA)

Спасибо.

Действительно в ракурсе V_TKA01_KA "АвансовПлатеж: виды затрат по умолчанию" не был указан счет в поле KSTAR_FID.

После указания счета - счет ТАП создался.

Приветствую!

При подмене значения c "I" на "А" и не формировании ТАПа (например, не потребовалось выставлять счет на аванс) "Заказ клиента" останется со статусом "В работе" и после формирования Фактуры по поставке.

Кто как решал подобный вопрос?

спасибо!

Подмену делаете в подпрограмме копирования, или релевантность самой позиции меняете?

Подмену делаем в подпрограмме копирования.

Ну так все верно. Система смотрит:
1) релевантность фактуре = 'I'
2) значит статус нужно обновлять по фактуре из плана фактурирования
3) не находит фактуры (ессесно, т.к. она создана к поставке)
4) ставит статус "в работе"

troy, полностью согласен...
Подскажи, может есть вариант как изменять статус заказа? Или другой способ сделать поставку релевантной фактуре?