Попробуй при настройке мэппинга для этого кода налога указать в поле "ар.опер" (не помню как точно называется) знак "+", как при авансах.

а что значит "+" в "арифметической операции"?

в документации ничего толкового не написано по этому поводу...

Maxim,
Благодарю! Декларация по НДС, что называется, "пошла". Бухгалтерия только придирается к копейкам, которые возникают в результате округления. Все-таки нетто-расчет (база + 18%) и брутто расчет (база с НДС * 18 / 118) дают разные результаты...


Так что проблема параллельного ведения нетто- и брутто- расчета по разным кодам налогов в одной БЕ остается...

"+" как раз и значит, что в поле база показать сумму брутто.
Где-то в документации есть инфа по этому поводу. Там еще может быть "-" и "G", но я уже не помню, что это значит...

Макс, как же я теперь без тебя буду НДС настравивать )))))) Ты, кстати, мануалы в итоге сделал по НДСу? Я видела только ПРы.... Как ваще жизнь?

Смотри аську....

Коллеги,
раздел 2.2 декларации по НДС работает по данным таблицы UMSV? Если да - как она тогда определяет суммы в разрезе отдельных кредиторов (в UMSV нет такого поля !)?
Мы должны настраивать свой набор кодов налогов для каждого кредитора-нерезидента???

Для каждого поставщика в разделе 2.2 надо прогонять по отдельность программу RFUMSV00, а как сделать так, чтобы в нее выбирались данные только для одного кредитора написано в саповоской документации по операциям налогового агента (через отд. кода налога или виды документа).

...За-бо-да-ть-ся!


2Maxim: Спасибо за помощь!!!
Эх, если бы такие люди документацию писали... Или хотя бы редактировали...

Коллеги,

Никто не пытался модифицировать RFUMSV00 для того, чтобы выбирать налоги по коду кредитора для Раздела 2.2 Декларации по НДС? Я столкнулся со следующей проблемой: ни в BSET, ни в соответствующей записи BSEG кода кредитора нет и понять, как отбирать записи из BSET непонятно .
Неужели проблема решается только размножением кодов налогов и/или видов документов для каждого налогового агента???

iRashid

Алгоритм расчета налога указывается при настройке кода налога, нужно указать соответсвующее условие. Ваш слчай аналогичен НДС 16,67% при 20% НДС (его использвали при отражениии операций по покупке ж.д./АВИА билетов. Посмотрите условие там ( под рукой нет, а на память не надеюсь)

Коллеги, кто-нить сталкивался с такой проблемой: при формировании декларации, если в строчку попадает несколько кодов НДС и по некоторым из них сумма отрицательная, то Система все равно их складывает...

Таже фишка... кто знает, как ЭТО лечится?

Здравствуйте
у меня следующая проблема:
ни один из кодов налога не попадает в декларацию. настраивал след образом: в транзакции OBCG для группы налогов DEC расставил группы налогов для каждого кода налога из программы . в транзакции OBCH в группе налого DEC ничего не заполнял (так как в RU01 так же).
ничего не работает( подскажите что я упустил
спасибо

To Rab_Lampi
А что значит «ничего не работает»?
Поясни пожалуйста:
1.не запускается пр. J_3rtax21, везде сумма 0 или что?
2.табл.umsv заполняется? Программка rfumsv00 работает нормально?
3.галка в поле «подготовить печать формуляра» при запуске пр.rfumsv00 ставил?