Да, действительно, если код группировки настроен и в нём указаны какие-то поля - признаки для объединения, то латёжки могут разделяться. Но надо убедиться, действительно ли что-то там настроено и прописан ли код в кредиторе.

короче седня подныла прогон в котором у меня формировалось неск. доков в 1 п/п - создала те докипо образцу и....ничего
для каждого док-та - своя п/п
в общем труба.

заинтересовалась твоей проблемой, протестировала у себя, получила одну платежку на 2 счета-фактуры.
Проверь следующее:
1. не должна стоять галка в настройке БЕ-плательщика "Платеж отдельно по каждой позиции"
2. не должна с тоять галка в настройке способа платежа по каждой БЕ "Платеж по каждой помеченной позиции"
3. в способе платежа по каждой БЕ кнопка Управление авизо в ракурсе "строки целевого назначения в формуляре" поставить индикатор "Любое количество"

У меня таким образом все получилось.

неее...ниче не получилось

спасибо всем.
у меня получилось

со вчерашнего дня я ничего не меняла в настройках.

Но, как говорит, мой руководитель: с этим надо переспать и все получится

Может способ платежа? Или блокировка выставлена? Или валюта не та?

Даешь конкретику!

Мне нужно было наоборот платежи на каждый документ - потом при проводке выписки для каждой открытой и оплаченной позиции заполняется поле банковская ссылка. Так вот на той же вкладке в основной записи кредитора, что описана выше есть галка отдельный платеж. Если она стоит, то платежи формируются на каждую фактуру или ТАП