Я читала эту ноту, намека правда там не увидела
Коллеги, ну если всем нужно использовать 50 программу, поделитесь опытом, как используете.
Вот что в бестпрактикс
"SAP Library предлагает следующий вариант формирования потока документов по операциям Налогового агента:
1)Счет фактура поставщика
Дб 30 Кт 60 100 руб
Дб 19 Кт 60 18 руб Код НДС P2 отложенный
2)Дополнительное кредитование
Дб 60 Кт 76 18 руб Код НДС M2 отложенный
3)Оплата поставщику
Дб 60 Кт 51 100 руб
4)Запуск RFUMSV50. Перенос НДС с отложенного на фактический
Дб 68 Кт 19 18 руб Код НДС PC фактический. Книга покупок и строка 180 раздела 3 Декларации
Дб 76 Кт 68 18 руб Код НДС MC фактический. Книга продаж и строка 080 раздела 2 Декларации
Согласно Best Practies имеется второй вариант развития событий:
1)Счет фактура поставщика
Дб 30 Кт 60 100 руб
Дб 19 Кт 60 18 руб Код НДС P2 отложенный
2)Оплата поставщику
Дб 60 Кт 51 100 руб
3)Ручная проводк
Дб 60 Кт 68 18 руб Код НДС MC фактический. Книга продаж и строка 080 раздела 2 Декларации
4)Запуск RFUMSV50. Перенос НДС с отложенного на фактический
Дб 68 Кт 19 18 руб Код НДС PC фактический. Книга покупок и строка 180 раздела 3 Декларации
По идеее раздел 2 декларации НДС должен формироваться на основе кода НДС MC. "
Но для того, чтобы отработала 50 программа, необходимо два условия: 1- отложенный НДС, 2 - факт оплаты (выравнивание).
Соответственно, я не понимаю, чтобы прошел перенос на код МС, должна быть оплата и эта оплата должна выравнить документ, в котором есть позиция начисления НДС М2 (пункт 2 с 1 варианта). Что есть оплата в этом случае? И что есть документ с позицией начисления ндс М2- пункт 2? Но если пункт 2 это документ, то с чем мы его выравним? Если пункт2 проводить сразу с 1 пунктом и потом выравнивать с оплатой с 3 пункта, тогда может произойдет перенос М2?
Замечу правда, что тогда произойдет и перенос Р2, и налог попадет в книгу покупок. Что не правильно, в книгу покупок мы должны взять только после оплаты налога М2 в бюджет. КНига покупок меня пока не очень волнует.
А вот формирование 2 раздела очень волнует.