Здравствуйте, люди.

В настройке кода ОГК для требования авансового платежа кредитору F должны быть прописаны целевые коды, то есть все возможные коды ОГК авансов.

На нашем проекте кодов ОГК для авансов много, а в поле где перечисляются целевые коды только 20 символов.

Что делать Звездочка тоже не понимается системой

Заранее спасибо!

Мне не понятно зачем делать много кодов ОГК для авансов? Одного, как мне кажется, вполне достаточно. У нас везде используется код ОГК для авансов А и все всех устраивает.

Нам нужно много кодов ОГК, потому что такой план счетов. В частности для регистрации авансов по налогам. Если использовать один код ОГК, то все налоги свалятся в одну кучу. Контрагенты ведь тоже одни и те же.

Если такое количество кодов ОГК нужно лишь для того, чтобы платить авансы по налогам - сделайте эту процедуру, как рекомендует SAP в документации к Адд-ону, и вам будет достаточно только кода ОГК А для выплаты авансов по всем налогам.

сообщите плз название документа аддона
на service.sap.com/solutions в разделе где адд-он - сразу не получилось найти..

К сожалению, сейчас этот файл найти не получается В Адд-оне сейчас нашел только про то, как вытаскивать дополнительное окошко для формирования платежных поручений по налогам.
Опишу процедуру сам:
для каждого налога создается технический кредитор. Например, "Налог на землю", "Налог на прибыль" и т.д. Контрольный счет в каждом кредиторе указывается свой 68-й. В основной записи каждого такого технического кредитора-налога в качества альтернативного получателя денег указывается организация, куда данный налог выплачивается.

При такой схеме множество кодов ОГК не требуется.

По-моему, эта схема из Адд-он. Если ошибаюсь, коллеги, поправьте меня, пожалуйста.

Большое спасибо, попробуем эту идею
Но как тогда получить отчетность по каждой ИФНС? Ведь получается что на технического кредитора упадет вся задолженность по налогу.

Смотря, какая отчетность, Вам нужна. Мы получаем необходимую отчетность по полю "Текст позиции" и с помощью специально настроенных отчетов на основе этого поля. Если такой способ Вам не подходит, можно заветси отдельных кредиторов:
"Налог на землю в ИФНС 1"
"Налог на землю в ИФНС 2"
"Налог на землю в ИФНС 3"

и получете отчетность и в разрезе налогов, и в разрезе ИФНС.

На каждом проекте я выделяла отдельную группу для таких кредиторов - государственных органов. На каждую налоговую, данные по которой нужно просматривать отдельно, заводили кредитора. Проблем ни разу не было.
Плюс с Текстах можно хранить параметры Платежного поручения (строки 101-110) , которые из месяца в месяц являются неизменными, и тащить из оттуда для платежки (на одном проекте так и делали), чтобы не забивать каждый раз (также, как можно использовать образец документа и стандартное решение для данных строк).

Анна, будьте добры про образец документа чуть поподробней. Как его можно использовать в данном случае?

На самом деле у нас немного "кустарный" способ. Для каждого вида заведен технический документ в качестве образца, а потом просто в sm30 через ведение таблички J_3RF_PLAT позиция копируется и туда проставляется номер документа отчетного периода с проставлением номера и даты документа и периода.
Не самое лучшее решение, но... соотношение "автоматизация-консалто-дни" в нашем случае было оптимальным