Доброе время суток! Нужна помощь!!!

Вопрос такой. Предприятие приобретает товары, работы, услуги, у иностранной фирмы, не состоящей на учете в России.
Хотят такие проводки:
Дт 15* - Кт 60 - 100 руб,
Дт 19 - Кт 68 - 18,
Дт 68 - Кт 51 - 18,
Дт 60 - Кт 51 - 100,
и зачет Дт 68 - Кт 19 - 18.

Читаю САП-документацию "Нетиповые операции по НДС". Там совсем другая схема проводок, 76 счет фигурирует, в цепочке операций авансы, а может ведь быть и постоплата....
Как быть?

У нас другая схема, все проводки ручные за исключением прихода материала

Дт 15* Кт 6001 – 100 (НДС нет) т.к. нет счет-фктуры
Дт 19 Кт 6001 - 18
Дт 6001 Кт 6820 - 18 (исчислен НДС по налог.агентам отражено в книге продаж и декларация по налог.агентам)
Дт 6803 Кт 51 - 18 (уплачен НДС по налоговым агентам)
Дт 6001 Кт 51 – 100 (уплачено поставщику за материал)
Дт 6830 Кт 19 – 18 (возмещен НДС - отражено в книге покупок и основной декларации)

Плюс выравнивание сч.60

Скорее всего, во второй проводке ошиблись, должно быть Д19 К60.
В остальном Finik расписал правильную схему, я лишь дополню:
согласно НК, в проводке начисления НДС за ИЮЛ необходимо задать дату пересчета = дате возникновения задолженности, кроме того следует задать ссылку на счет-фактуру (системный номер документа п.1).
Далее - создаете ТРЕБОВАНИЕ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА (для перечисления начисленной суммы НДС) в рублях по КРЕДИТОРУ "Расчеты с бюджетом по НДС". После того, как банком будут списаны денежные средства по платежному поручению, подготовленному на основании данного требования, и разнесена банковская выписка – в системе будет сформирована проводка Д6803 К51.
После проводки Д60 К51 и выравнивания 3 кредиторских позиций запустили программу переноса и получили следующую проводку (это важно!): Д1902 (оплаченный) К1901 (получ.).
А следующим месяцем, после уплаты НДС за ИЮЛ компания может предъявить его к возмещению. Проводка выполняется в валюте документа оригинала:
Д 68 (Расчеты с бюджетом по НДС) К1902 (НДС за ИЮЛ - оплаченный).