Не получается сделать проводку платежа по ТАПу с несколькими позициями. АПП помещает их в исключения.
Платеж должен быть на общую сумму.
Способ платежа стоит во всех позициях.
Галка в настройках «платеж по каждой позиции» снята.
АПП работает с проводками.

В доп. журнале пишет:
> Дополнительный журнал к выбору способов платежей
> Выбор способа платежа для позиций к оплате в объеме RUB 354,00-.
> Способ платежа 'P' проверяется.
> Платеж включает 2 позиций, разрешено только 1.
> Допустимых условий платежа нет.
... из-за означенной ошибки платеж неосуществим.
Конец журнала

Как правильно настроить группировку по позициям? В чем может быть причина ошибки?

Группировка в Способе платежа настраивается, верно.
Но насколько помню, надо еще банк указать, и настроить F110 на комбинации СП и Банка (выбор счетов).
Если эти 2 поля заполнены верной имеющейся колмбинацией, то АПП должна подставить собственные реквизиты.
Но можно и сразу в предложении АПП поменять и СП, и Банк, и счет, только теперь уже 3 поля (+Ид.счета).

Это все уже давно сделано. Прога прекрасно работает, если платеж делать по каждой открытой позиции (поставить галку в настройках способа платежа для БЕ).

а позиция не заблокирована?
и последний вопрос - какая версия?

1. Нет
2. 4.7.

Попробуйте указать код группировки в основной записи поставщика

Прочитайте ноту 305414.
Точно поможет. Проверено)))

у вас неправильно настроено управление авизо в способе платежа.

Пробовал, не помогает.

В настройках стоит "без авизо"

Действительно помогло Спасибо .

Обращаюсь за помощью. Не работает группировка позиций в АПП. Вроде выполнила все рекомендации описанные ранее. Мне надо сгруппировать все счета на оплату по одному договору.
1. Создала Код группировки по полю Договор (BSEG-VERTN).
2. В основной записи кредитора проставила Код группировки и поставила Галку в Единичный платеж.
3. В способе платежа поставила Галку в "Платеж по каждой помеченной позиции", поставила Галку в "без авизо".
4. версия 6.0
5. АПП работает без проводок.
6. Еще у нас есть такой момент, что позиции подлежащие оплате имеют Определенный код блокировки, потом в Предложении к оплате мы убираем блокировку, определяем банк и позиции организуются в платежки.

После всего сделанного при прогоне АПП, в предложении все позиции стоят отдельно, каждая со своим номером платежки. Я так предполагаю, что когда срабатывает группировка, то в предложении должно заполняться поле "Группирование" для сгруппированных позиций ?

Сняла Галку "Единичный платеж", все осталось как и раньше, не хочет группировать.